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抚州市人大常委会办公室2019年度部门决算
发布时间:2020-08-24 13:06:36  浏览次数: 次  来源:抚州人大
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第一部分  市人大常委会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市人大常委会办公室概况

 

一、部门主要职能

1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议、常委会机关党组会议以及以市人大常委会名义召开的有关工作会议的筹备、会务和文稿起草等工作。

2、协调及督促市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、常委会机关党组会议的决议、决定或有关重大事项的贯彻实施。

3、组织起草、制发市人大常委会和常委会办公室的文件。

4、负责市人大常委会、常委会党组公文的处理。

5、协调市人大各专门委员会、常委会各工作委员会进行的执法检查。

6、会同市人大各专门委员会及常委会各工作委员会组织好市人大常委会组成人员的视察、调查活动,及时汇总情况,写出视察、调查报告。

7、接待处理人民群众来信来访,及时向市委、市人大常委会、市人民政府领导同志反馈重要信访信息。

8、负责市人大常委会机关文书处理、收发、机要、档案、图书资料管理和保密工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,即市人大常委会办公室。

本部门2019年年末职工人数 55 人,其中在职人员55  人,离休人员0人,退休人员 0 人;年末其他人员  0 人;年末学生人数  0 人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

     (详见附表)

 

抚州市人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算报表.XLS



第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2087.22万元,其中年初结转和结余217.83万元,较2018年增加316.88万元,增长17.90%;本年收入合计1869.39万元,较2018年增加284.03万元,增长17.92%,主要原因是:经费支出增加,相对收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1843.28万元,占98.60%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;其他收入26.10万元,占1.40%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2087.22万元,其中本年支出合计1751.95万元,较2018年增加234.21万元,增长15.43%,主要原因是:增加人员经费、出国访问、办公设备等;年末结转和结余335.26万元,较2018年增加117.43万元,增长53.91%,主要原因是:我单位严格遵守中央八项规定和市“三公”消费管理办法的规定,从严控制一般性支出,进一步缩减经费支出,年末资金结转结余较多。

本年支出的具体构成为:基本支出1601.71万元,占91.42%;项目支出150.24万元,占8.58%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1395.49万元,决算数为1743.38万元,完成年初预算的124.93%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1311.19万元,决算数为1655.13万元,完成年初预算的126.23%,主要原因是:增加差旅出国访问支出、省人大代表对市人大代表进的培训业务、劳务及维修费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为84.30万元,决算数为88.25万元,完成年初预算的104.69%,主要原因是:基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1593.14万元,其中:

(一)工资福利支出1084.94万元,较2018年增加482.98万元,增长80.23%,主要原因是:增加人员补助经费、基本医疗单位部分增加了公务员医疗补助支出。

(二)商品和服务支出380.64万元,较2018年增加145.02  万元,增长61.55%,主要原因是:增加差旅出国访问支出、省人大代表对市人大代表进的培训业务、劳务及维修费。

(三)对个人和家庭补助支出122.04万元,较2018年减少27.18 万元,下降18.21%,主要原因是:奖励金减少。

(四)资本性支出5.53万元,较2018年减少6.10万元,下降52.45%,主要原因是:进一步细化支出分类,预算审查系统及办公改造等列在项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元,决算数为21.60万元,完成预算的77.14%,决算数较2018年增加7.90万元,增长57.66%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为10.41万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加10.41万元,增长100 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:未安排预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为2.73万元,完成预算的27.30%,决算数较2018年减少2.09万元,下降43.36%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.46万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元,决算数为8.46万元,完成预算的47%,决算数较2018年减少0.42万元,下降4.73%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:加强小车监管,控制大额修理费及燃油费,节能出行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出386.16万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加201.16万元,增长108.74%,主要原因是:增加差旅出国访问支出、省人大代表对市人大代表进的培训业务、劳务及维修费、办公室改造装修支出、专项设备等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是单位保障用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目

0个,共涉及资金398万元,占一般公共预算项目支出总额的66%。    共组织对“市人大预算审查监督网络平台建设”、“年度全会”2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出250万元。从评价情况来看,立项依据充分,立项程序规范,预算编制科学,资金分配合理,资金到位率,执行率较好,资金使用合规,管理制度健全,制度执行有效。绩效自评综述:优秀。

   (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“市人大预算审查监督网络平台建设”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“市人大预算审查监督网络平台建设”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为150万元,执行数为98.52万元,完成预算的66%、待执行数22.48万元、占15%。主要产出和效果:预算审查监督网络平台建成后具备以下功能:一是数据查询。可查询四本预算任意时间节点、每笔资金的收支明细,及时了解财政运行相关信息,为人大预算审查监督提供丰富的数据支撑。二是统计分析。搭建多种数据查询模型、统计模型、分析模型,实现对海量基础数据的自定义查询统计和智能化分析,为人大预算审查监督提供辅助。三是预警监测。设立预警指标,对财政国库集中支付系统业务处理信息、预算单位账务信息以及财政资金在银行账户流动信息进行自动归集、核实、比对,实现对异常事项的自动报警。四是代表服务。为代表履行预算审查监督职责、实时了解预算执行情况以及提出意见建议提供数据信息支持。五是信息查询。将人大履行审查监督职责所需要的法律法规、政策性文件和各项批文进行归集,便于在预算审查监督工作中进行查询。

下一步改进措施:一是制定使用管理规定;二是增强工作时效性。项目绩效自评综述:优秀。

    附:《项目支出绩效自评表》。

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第四部分  名词解释

 

 一、机关运行经费

机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 


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